启动项目数按项目启动日(startDate)落半年;验收项目数按看板「已结束/全模块验收」的验收日落半年(看板为主)。 在职人数按各人入职日在该半年内在岗天数占比折算(FTE)。入职口径(首次项目数据反推): 朱尧 2021-09-13 · 党皓 2023-10-18 · 高严 2024-11-05 · 梁德晶 2026-04-22。订单额/ARR 来自 CRM 订单同步。
| 半年 | 在职 FTE | 启动项目数 | 验收项目数 | 订单金额(万) | ARR(万) | ARR/订单 | 启动/人 | 订单/人(万) | ARR/人(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025H1 | 3.00 | 26 | 29 | 0.00 | 0.00 | — | 8.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2025H2 | 3.00 | 23 | 26 | 0.00 | 0.00 | — | 7.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2026H1半程 | 3.39 | 25 | 23 | 0.00 | 0.00 | — | 7.38 | 0.00 | 0.00 |
人均基准(25H1+25H2 平均):订单 0.00 万 · ARR 0.00 万 /半年·人。 2026H1 为半程,数据未满。
输入成都/武汉销售团队 2026H2 预计订单业绩(万元)。 中西金额占比 = 该队订单中归属中西实施的比例(其余给远程/上海等),手填小数倍数(如 0.82),留空按 100%; 订单×占比=中西归属订单,再×ARR系数得预计ARR,再×完成系数(本期需交付占比,默认 1.00)得本期交付量。 ARR 系数默认取历史 ARR/订单 比例(0.00),可改。按历史人均产能(基准:25H1+25H2 平均)反推所需人力。 历史无成都/武汉之分,合并为团队总盘。
| 销售团队 | 预计订单业绩(万) | 中西金额占比 | 中西归属订单(万) | ARR 系数 | 预计 ARR(万) | 完成系数 | 本期交付 ARR(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 武汉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 合计 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 |
输入预计业绩后自动计算所需人力。